Criar um Parâmetro de Controle Interno

Objetivo

A funcionalidade Parâmetros de Controle Interno permite cadastrar os parâmetros utilizados para classificar e estruturar os controles internos no módulo de riscos.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar um novo parâmetro de controle interno;
• organizar parâmetros utilizados na avaliação dos controles;
• ativar ou inativar parâmetros.

Como realizar esta ação

1. Acesse Parametrização > Políticas da Qualidade > Riscos > Parâmetros de Risco > Parâmetros de Controle Interno.
2. No bloco Cadastro de Parâmetros de Controle Interno, informe a Descrição.
3. Selecione o Status.
4. Clique em Salvar.
5. Consulte a listagem Parâmetros de Controle Interno.

Campos e configurações

Campo	Descrição
Descrição	Nome do parâmetro de controle interno.
Status	Define se o cadastro ficará Ativo ou Inativo.
Salvar	Grava o cadastro.

Parâmetros de Controle Interno

Coluna ou recurso	Descrição
Ações	Menu com as operações disponíveis.
Código	Identificador do cadastro.
Descrição	Parâmetro cadastrado.
Status	Situação atual do item.
Usuário Inclusão	Usuário responsável pelo cadastro.
Data Inclusão	Data de cadastro.
Data Alteração	Data da última alteração.
Pesquisa na grade	Localiza registros.
Ocultar Colunas	Ajusta a grade.
PDF	Exporta em PDF.
Excel	Exporta em Excel.

Regras de funcionamento

• Os parâmetros cadastrados podem ser utilizados em classificações e demais rotinas de controle interno.
• Apenas parâmetros ativos devem ser mantidos para uso operacional.

Atenção

note

Esse cadastro serve como base para a classificação dos parâmetros de controle interno, por isso vale manter uma nomenclatura padronizada.