Criar uma Norma de Auditoria

Objetivo

A funcionalidade Norma de Auditoria permite parametrizar as normas que serão utilizadas como referência nas auditorias cadastradas no EPA, apoiando a padronização e a conformidade das avaliações realizadas.

Essa parametrização integra o módulo de Auditorias em Políticas da Qualidade e, em geral, é mantida por usuários com permissão de Analista de Auditoria.

Quando utilizar

Use esta funcionalidade quando for necessário:

• cadastrar uma nova norma de auditoria;
• manter atualizadas as referências normativas utilizadas nas auditorias;
• ativar ou inativar normas disponíveis no módulo;
• organizar os cadastros de acordo com os padrões adotados pela instituição.

Como realizar esta ação

1. Acesse Parametrização > Políticas da Qualidade > Auditorias > Normas de Auditoria.
2. No bloco Cadastrar Norma, informe a Descrição.
3. Selecione o Status desejado.
4. Clique em Salvar.
5. Verifique o registro na lista de normas cadastradas.

Campos e configurações

Cadastro da norma

Campo	Descrição
Descrição	Campo utilizado para informar a norma de auditoria.
Status	Define se a norma ficará Ativa ou Inativa.
Salvar	Grava o cadastro da norma.

Lista de normas cadastradas

Após o salvamento, o EPA exibe a relação das normas já cadastradas.

Coluna ou recurso	Descrição
Ações	Menu com as operações disponíveis para o registro.
Código	Identificador interno da norma.
Descrição	Nome da norma cadastrada.
Status	Situação atual do registro.
Usuário Inclusão	Usuário que realizou o cadastro.
Data Inclusão	Data de inclusão da norma.
Data Alteração	Data da última alteração realizada.
Pesquisa na grade	Localiza registros na listagem.
Ocultar Colunas	Ajusta a visualização das colunas.
PDF	Exporta a listagem em PDF.
Excel	Exporta a listagem em Excel.

Regras de funcionamento

• As normas parametrizadas ficam disponíveis para uso no módulo de auditorias.
• Apenas registros com Status ativo devem ser considerados nas parametrizações operacionais do módulo.
• A manutenção dessas normas é parte da administração do módulo e costuma ser realizada por usuários com permissão de Analista de Auditoria.
• Após o salvamento, a norma passa a aparecer na lista de registros cadastrados.

Atenção

note

Cadastre a norma com a mesma nomenclatura adotada oficialmente pela instituição para evitar duplicidades e facilitar a identificação.

warning

Antes de inativar uma norma, confirme se ela ainda é utilizada como referência nas auditorias em andamento ou já concluídas.